DOCUM ENTACIÓN OFICIAL DE LA EM PRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECO NÓMICO , EMPLEO , OCIO Y TURISMO ICODTE, S.A.U

PAIF 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, OCIO Y TURISMO ICODTE, S.A.U

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INDICE

1.- PRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL "ICODTESA"

2.- INTRODUCCIÓN NORMATIVA APLICABLE

3.-ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EMPRESA DESDE 2006 A 2025.

4.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

5.-ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2026.

6.- DATOS ECONÓMICOS

7.- INVERSIONES

8.-APORTACIONES EXCMO. AYUNTAMIENTO ICOD DE LOS VINOS

ANEXOS

l. PRESUPUESTO MATERIAL DE GIMNASIO

2. PRESUPUESTO REFORMER ELITE MADERA CON TORRE

3. PRESUPUESTO VUELO DE DRON

4. PRESUPUESTO EQUIPOS DE PROCESO DE LA INFORMACIÓN

5. PRESUPUESTO BAÑO PARQUE DEL DRAGO

IMAGENES

l. ESTADO ACTUAL DEL GIMNASIO

2. DISEÑO DEL GIMANSIO

3. IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA SALA

4.DISEÑO FUTURO DE LA SALA

5. INVERNADERO MASTER DE 4XI 6M

6. FOTOS DEL PARQUE DEL DRAGO (UBICACIÓN EL BARRANCO)

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1.- PRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL "JCODTESA"

La empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo Icodte, S.A.U, y de aquí en adelante "ICODTESA", se constituye el 19 de mayo de 2006 ante el Ilustre Notario de Icod de los Vinos, municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Don Miguel Millán con número 1.500 de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil en la Hoja TF-39646, del Tomo 2843, Folio 42, Inscripción 1ª. Por tanto, es una sociedad anónima mercantil de capital 100% público cuya titularidad pertenece ínte• gramente al Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, totalmente suscrito y desembol• sado por una cuantía a fecha 12 de agosto del año 2025 de DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y TRES EUROS (260.043 €).

La misma nace con el objeto social de realizar las funciones de gestión de los servicios municipales de la agencia de desarrollo local gestionando las políticas municipales de empleo, formación, dinamización económica, el apoyo a las pequeñas y medianas empre• sas y la cooperación empresarial, así como la gestión y explotación económica, la cons• trucción de los equipamientos precisos, la prestación de servicios y el mantenimiento de las instalaciones de Casa de los Cáceres, Casa de Campino, otras instalaciones deportivas municipales, Finca Cruz del Camino, Casa de las Canales y zona comercial en Playa San Marcos.

Igualmente, Icodtesa podrá asumir, previo acuerdo del Consejo de Administración, la gestión, explotación económica, construcción de equipamientos precisos, prestación de servicios o derechos y mantenimientos de instalaciones que les sean encomendados por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos o cualquier otra Administración Pública distinta de este, así como de todos aquellos entes que pertenezcan al sector público en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En su objeto social también se encuentra el propósito de potenciar y promover la ciudad de Icod de los Vinos y su imagen en todos los ámbitos, incluido el turístico, cultural, vacacional deportivo y de ocio, impulsando especialmente las actividades que favorezcan su desarrollo económico y la proyección institucional de la misma, a nivel nacional e internacional, colaborando con las iniciativas públicas o privadas, empleando las nuevas tecnologías para la consecución de este fin.

La última finalidad que citan los estatutos de la mercantil en su objeto social es la gestión y realización de actividades que sirvan de apoyo transversal a la economía Icodense, así como al posicionamiento de la ciudad como destino turístico y la gestión de las escuelas deportivas municipales.

Actualmente las actividades que realiza la empresa son Comercio al por menor de arte, menaje yferreteria, Instalaciones deportivas y Curiosidades en Parques, Grutas.

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El órgano directivo encargado de gestionar la política de la empresa, así corno de super• visar la dirección ejecutiva de la misma es el Consejo de administración, exponiéndose con más exactitud sus facultades en el artículo 16 de los Estatutos Sociales vigentes de la empresa. Este órgano directivo se compone de un mínimo de cinco consejeros y un má• ximo de nueve, de los cuales la mitad más uno corno máximo debe pertenecer a la corpo• ración local.

Actualmente el Consejo de Administración de la citada Icodtesa se compone de los si•

guientes:

Órganos Unipersonales

- Presidente: DON SIERRA JORGE JAVIER

- Vicepresidente: DON GERARDO MANUEL RIZO GONZÁLEZ

Órganos Colegiados

- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

l. DON RIZO GONZÁLEZ GERARDO MANUEL

2. DON SIERRA JORGE JAVIER

2. DOÑA DEL ROSARIO RAYA ANA CRISTINA

3. DOÑA GONZÁLEZ GARCÍA VERÓNICA

4.DOÑA PÉREZ MARTÍNJANNET

5.VACANTE

6. DOÑA MARTÍN YANES MARINA

7. DOÑA VERA LEÓN MERCEDES

8.DOÑA YANES GONZALEZ MARIA COROMOTO

La Junta General es el órgano supremo de la sociedad en la que los socios o accionistas debidamente convocados deliberan y deciden, por la mayoría legal o estatutariamente establecida sobre los asuntos recogidos en el artículo 12 de los estatutos sociales de la empresa, siendo la composición de este órgano actualmente la siguiente:

- JUNTA DE GOBIERNO:

l. DONJAVIER SIERRA JORGE

2. DOÑA MÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

3. DONJORGE MANUEL GONZÁLEZ SOCAS

4. DON ÓSCAR MACHADO TOLEDO

5. DOÑA SONIA MARTÍNMENESES

6. DOÑA VERÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA

7. DONMARCOS YERAY HERNÁNDEZ MACHADO

8. DOÑA CATHAYSA CANDELARIA CONCEPCIÓNMESA

9. DOÑA MARÍA MERCEDES VERA LEÓN

1 O. DON RAFAEL HERNÁNDEZ ALONSO

JI. DOÑA TANJA GUTIÉRREZDELGADO

12. DONJOSÉ DOMINGO ALONSO SOCAS

13. DOÑA MARÍA LOURDES TOSCO GARCÍA

14. DOÑA SILVIA EXPÓSITO YANES

15. DON SEBASTIAN GORRÍN GARCÍA

16. DOÑA MARÍA COROMOTO YANES GONZÁLEZ

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17. DOÑA FÁTIMA DEL PILAR RUIZ ROSQUETE

18. DONERIC ALEJANDRO MESA MARTÍN

19. DONJOSÉ MARÍA POLEGRE GONZÁLEZ

20. DON GERARDO MANUEL RIZO GONZÁLEZ

21. DOÑA MARÍA DE LA SOLEDAD PALENZUELA CABRERA

2.- INTRODUCCIÓNNORMATIVA

En este punto del PAIF 2026 se recogerá la normativa aplicable y el procedimiento que debe seguir la empresa en la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto, así como su integración en el ámbito de la Entidad Local. Para comenzar esta exposición de normativa jurídica debemos tener en cuenta que la empresa municipal ICODTESA ha sido clasificada en términos del SEC95 por parte del grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, y la Intervención General de la Ad• ministración del Estado dentro del Sector de las Administraciones Públicas y, por tanto, forma parte del perímetro de consolidación del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vi• nos.

Esta consolidación, entre el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la empresa municipal Icodtesa se afianza anualmente en el Presupuesto General de la Entidad Local (PGEL), el art. 162 y 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) define que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto Ge• neral en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e ingresos de las Socieda• des Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. La remi• sión de los estados de previsión de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente debe remitirse a la entidad local antes del día 15 de septiembre de cada año (Art. 168 TRLHL).

Estas sociedades no están sometidas al régimen presupuestario, confeccionando los de• nominados "estados de previsión de gastos e ingresos", que tienen un carácter meramente indicativo y no limitativo ni vinculante.

Estos documentos citados, los estados de previsión de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación se encuentran desarrollados en la Sección 2 del capítulo IV del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el ca• pítulo sexto de la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, en concreto desde el artículo 111 al 114 siendo lo siguiente:

- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles serán los de:

a) La cuenta de explotación.

b) La cuenta de otros resultados.

c) La cuenta de pérdidas y ganancias. d) El presupuesto de capital.

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- Los programas anuales de actuación, inversiones yfinanciación de las Sociedades mer•

cantiles a que se refiere el artículo 12 del presente Real Decreto comprenderán:

a) El estado de inversiones reales yfinancieras a efectuar durante el ejercicio.

b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a

las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos. c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar. d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

En previsión de cambios en la legislación contable, el artículo 113 indica que "Los esta• dos de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganan• cias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresa españolas o con sus adaptaciones sectoriales".

El Plan General Contable (PGC) vigente desde el 1 de enero de 2008 es el aprobado por el Real Decreto 1514/2007, regulando las normas de elaboración de las cuentas anuales. Este marco legal, derivado del PGC 2007 y en conformidad con la Ley 16/2007 para la armonización internacional, llevó a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda a adoptar, mediante Resolución de mayo de 2008, formatos de estados financieros para los Presupuestos de Explotación y de Capital. Estos formatos se basan en los modelos de cuentas anuales definidos por el PGC y, aunque inicialmente se desarrollaron para ser aplicados solo a las Entidades del Sector Público Empresarial del Estado, se considera oportuno adaptar la cuenta de pérdidas y ganancias y el presupuesto de capital a estos formatos hasta que se establezcan específicamente para las Sociedades Municipales.

Este PAIF se formula cumpliendo con los principios generales de estabilidad presupues•

taria y sostenibilidad financiera recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En defecto de resolución por parte de la Dirección General de Presupuestos en materia de documentación relativa a normas en la elaboración de los presupuestos generales de las sociedades mercantiles locales por analogía se utilizará la resolución de 12 de mayo del año 2008 de la Dirección General de Presupuestos.

3.-ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EMPRESA DESDE 2006 A 2025.

El 26 de julio del año 2005 se aprueba en sesión ordinaria de la corporación local, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, la constitución de la empresa municipal Ico• dtesa con capital íntegramente de titularidad pública municipal al amparo de lo estable• cido en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 5 del R.D Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local así como la memoria elaborada por la comisión nombrada al efecto, para la municipalización, entre otros de los siguientes servicios públicos locales "La gestión y explotación económica, la construcción de los equipamientos necesarios, la prestación de servicios y el mantenimiento de las instalaciones municipales siguientes,

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Parque del Drago, Piscina cubierta municipal y anexos, Casa de los Cáceres, Casa Cam• pino y Otras instalaciones deportivas municipales respecto al que se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Boletín Oficial de Canarias"

No es hasta el 19 de mayo del año 2006 la constitución y registro de la citada mercantil ante los fedatarios y órganos públicos correspondientes comenzando su actividad econó• mica el 1 de junio de 2006.

En el año 2014 se firman los CONVENIOS MARCO EXCMO AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS - SOCIEDAD UNIPERSONAL ICODTESA PARQUE DEL DRAGO Y PISCINA MUNICIPAL con el fin de establecer un marco de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la sociedad unipersonal ICODTE• SAU para asegurar el desarrollo de la actividad municipal y cubrir el desfase económico existente en los servicios encomendados.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emer• gencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional impactó en el entorno macroeconómico y en la evolución de la empresa. Con la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se cierran las instalaciones municipales de PISCINA MUNICIPAL Y PARQUE DEL DRAGO. Pese a ello y debido al coste que supondría la reapertura de cero de las instalaciones mu• nicipales la empresa decide realizar un mantenimiento mínimo de las instalaciones para conservar su utilidad. No es hasta junio del año 2021 el momento en el que se decide reaperturar las instalaciones al público de manera paulatina y con cita previa. Esta reaper• tura de manera gradual y cumpliendo con los requisitos sanitarios pertinentes provoca a la empresa un desfase económico que debe solventar con financiación externa.

La empresa recupera por completo su volumen de ingresos, con la apertura al cien por cien de su capacidad, en enero del año 2022. En este año y el siguiente la empresa entra en una dinámica de batir record de facturación. Los datos económicos del año 2024, en cuanto al Parque del Drago y la Piscina Municipal han sido muy buenos, se espera que la empresa cierre el ejercicio fiscal 2024 en positivo.

La situación turística en Canarias se ha visto recientemente afectada por diversas huelgas y movilizaciones que reflejan la tensión en una economía dependiente del turismo de masas. Este contexto ha suscitado la necesidad de plantear alternativas que minimicen los efectos negativos del turismo masivo sobre el entorno y la comunidad local.

En este escenario, el Parque del Drago tiene la oportunidad de posicionarse como un des• tino atractivo para quienes buscan una experiencia más auténtica y conectada con la na• turaleza. Con su emblemático Drago Milenario y su entorno de alto valor ecológico, el parque puede ofrecer un modelo de turismo sostenible que priorice la preservación del patrimonio natural y cultural, al tiempo que reduce la saturación y los impactos asociados al turismo de masas. Este enfoque puede captar un segmento de visitantes interesados en experiencias más personales y en armonía con el entorno, consolidando al Parque del Drago como un destino respetuoso y alternativo dentro de la oferta turística de Canarias.

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En 2025, la empresa municipal afronta una etapa de consolidación y proyección estraté• gica tras la recuperación y el crecimiento experimentado en los últimos ejercicios. El mantenimiento de los niveles de facturación alcanzados en 2023 y 2024 ha permitido planificar inversiones dirigidas a modernizar infraestructuras, aumentar la inversión en conservación del Parque del Drago y el propio Drago Milenario y realizar una mayor promoción estratégica en turismo. Entre los hitos más destacables se encuentra la repa• ración de las fugas de las duchas de la Piscina Municipal, la instalación de un baño adap• tado a ostomizados, la creación de un Plan Estratégico y el diseño de una Marca Turística que unifique los anagramas que se encontraban del municipio Icod de los Vinos.

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PRESIDENTE

4.- ORGANIGRAMA ICO '_lJ~'_E_S_'A

,[ VICEPRESIDENTE

GERENTE

ENCARGADO DE SECCIÓN

t

CONSERJE TAQUILLE• ROS/GUÍA

DIRECTOR GENERAL

INGENIERO TÉCNICO AGRICOLA

JARDINEROS MANTENIMIENTO

t

LIMPIEZA

t

RECEPCIONISTAS

(OFICIAL Y AUX. AD• MINISTRATIVO)

t

MONITORES

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5.- PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓNDE LA SOCIEDAD ICODTESA

En este apartado del Plan de Actuación e Inversión Financiero del año 2026 se realizará una descripción de los proyectos a realizar en la empresa, los objetivos que se intentan alcanzar, las estrategias a seguir, los recursos necesarios, el cronograma de actividades, los responsables de cada tarea, los indicadores de éxito y los mecanismos de evaluación y seguimiento. La idea es proporcionar una estructura clara y organizada que permita a este Consejo de Administración comprender los proyectos que se van a realizar en el año

2026, cómo se llevarán a cabo las acciones y cómo se medirá el progreso.

Los proyectos que se realizan de manera cíclica tales como las Actividades de Verano e invierno, las Escuelas Municipales, etc no serán descritas detalladamente ya que su des• cripción, cronograma y mecanismo de evaluación fue descrito en el año en que se inicia• ron.

Los proyectos descritos en los Anexos no son definitivos y por tanto pueden estar sujetos a cambios sustanciales, la finalidad con la que se exponen en este documento es únicamente proporcionar una idea a este Consejo de Administración de los deta• lles de los que se compone cada proyecto.

5.1.-ACTUACIONES A REALIZAR EN EL CENTRO PISCINA MUNICIPAL

- MEJORA DEL ESPACIO E INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DE SUELO DIRIGI• DAS

Esta acción desarrollada en el PAIF 2026 se centra en los siguientes objetivos, optimiza• ción del espacio y mejora de la oferta de los servicios, retirada y reposición de material deportivo y mejora de los espacios de la planta baja de la instalación municipal Eusebio Borges - Piscina Municipal.

En primer lugar, trataremos la parte del proyecto que se orienta a dejar atrás el concepto de gimnasio tracional, ampliamente ofertado en el municipio, para transformarlo en un espacio deportivo versátil, enfocado en el entrenamiento funcional y adaptado a diferentes niveles y perfiles de usuarios.

El perfil de usuario que utiliza el Gimnasio actualmente se caracteriza por familias, jóve• nes y adultos que buscan una práctica deportiva regular, combinando ocio y salud. Asi• mismo, destaca la presencia de personas mayores en procesos de rehabilitación, que ne• cesitan un espacio accesible y seguro para un ejercicio adaptado. Encontrándose muy lejos del perfil de usuario de pesas tradicional.

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Actualmente se hace dificil el conteo real de usuarios del gimnasio, ya que las tarifas que se abonan es (Piscina+Gimnasio) y entrada de gimnasio diaria (Puntual). Entendiendo el gimnasio como un servicio complementario a los usuarios y no como una oferta indepen• diente con demanda propia.

FIGURA 1. IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DEL GIMNASIO

NOTA. Elaboración propia

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FIGURA 2. DISEÑO DEL GIMANSIO.

NOTA. Imagen provisional realizada por IA.

Actualmente, el gimnasio no cuenta con una empresa externa que realice el manteni• miento preventivo y correctivo de la maquinaria (tales como tensionado, engrasado o ajustes técnicos), por lo que resulta más beneficioso, en términos de costes y operatividad, incorporar material deportivo que no requiera este tipo de mantenimiento especializado.

En el siguiente punto del proyecto trataremos la mejora y adecuación de la sala de la planta baja. Las actividades que se desarrollan en la misma son entre otras Salsa/Bachata, Corrección Postural, Danza moderna y así como una serie de actividades deportivas. La mayor afluencia se encuentra en los horarios de las 19:00 Hr a 20:00Hr. donde se llegó a contar en junio, un mes decreciente por la época estival, con un total de 13 plazas o en el horario de 1 lHr. a 12:00Hr con un total de 15 personas. Por todo ello se ha considerado que en la sala lateral que anteriormente albergaba instrumentos de fisioterapia y que en la actualidad se utiliza como almacén de material deportivo, se procederá a su adecuación para instalar una sala equipada con máquinas de corrección postural.

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Además de la inclusión de máquinas de suelo que permitan el desarrollo de la actividad, se realizará una adecuación de la luminaria de la sala, mejora de la acústica, etc.

FIGURA 3. IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA SALA

NOTA. Elaboración propia.

FIGURA 4. DISEÑO FUTURO DE LA SALA

NOTA. Imagen provisional realizada por IA.

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PRESUPUESTO ESTIMADO MEJORA DEL ESPACIO E INCLUSIÓN DE ACTNI• DADES DE SUELO DIRIGIDAS

Partida Descripción Importe

(€)

Material de Gimnasio

(ANEXO I)

REFORMER ELITE MA•

Zona de césped funcional 12x4

Cuerda batida de 12m de 50mm

Rack fijo de pared

Barra olímpica

Banco funcional regulable

Juego de ketelbell

Juego de sacos bulgaros Neumático de volteo estático Landmine para barra olímpica Juego de balones pesados Soporte pared wall hall Máquina de remo

Cinta curve

Maquina ski air

Goma resistencia con cinturón para spnngs

Saco de boxeo 60kg con soporte

13.757,00

DERA CON TORRE

(ANEXOII)

Máquina para el trabajo de suelo, transporte 2.922,00

e instalación. (Unidad)

Laminado

Acústica de las salas

Imprevistos (10 %)

Total

Laminado que permita la reducción de luz solar en la sala

Equipo de sonido Vonyx VX880BY

450,00

549,00

1.872,10

20.593,10

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5.1.1.- CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR ENLA PISCINA MUNICIPAL

FASES DE LOS PRO- ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE YECTOS

MEJORA DEL ESPACIO E INCLUSIÓN DE ACTIVI- DADES DE SUELO DIRI- GIDAS

ESCUELAS MUNICIPA- LES

ACTIVIDADES DE VE- RANO

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5.2.-ACTUACIONES A REALIZAR EN EL PARQUE DEL DRAGO

Los proyectos descritos en los Anexos no son definitivos y por tanto pueden estar sujetos a cambios sustanciales, la finalidad con la que se exponen en este documento es únicamente proporcionar una idea a este Consejo de Administración de los deta• lles de los que se compone cada proyecto.

- CREACIÓN DE UN INVERNADERO PARA LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS AUTÓCTONAS

Con el paso del tiempo, se ha constatado una creciente dificultad para encontrar especies vegetales autóctonas de Canarias en viveros y empresas locales, especialmente aquellas que forman parte del entorno botánico del Parque del Drago. Esta situación se ve agravada por la creciente hibridación y pérdida de pureza genética de muchas variedades, lo que pone en riesgo la preservación del patrimonio natural que el Parque tiene el deber de proteger y divulgar.

Corno actuación para el ejercicio 2026, se propone la creación de un invernadero propio destinado a la producción, conservación y propagación de especies autóctonas, con espe• cial atención a las protegidas y de alto valor ecológico. Este nuevo espacio permitirá abas• tecer al propio Parque del Drago de ejemplares autóctonos genéticamente puros, evitando la dependencia de proveedores externos y asegurando la reposición de plantas en condi• ciones óptimas.

El invernadero se ubicará en la huerta situada en la parte trasera de los baños, en la ver• tiente más al norte del Parque, aprovechando un espacio actualmente infrautilizado y con condiciones idóneas para el cultivo controlado. Desde esta localización se desarrollará un plan de producción que garantice el suministro interno, así corno la conservación de ejem• plares libres de hibridación, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad local.

Además de su función operativa, este proyecto permitirá posicionar al Parque del Drago corno referente en la conservación de flora autóctona, reforzando su papel educativo y turístico mediante la organización de actividades divulgativas para escolares, visitantes y colectivos especializados, siendo un plus adicional a las rutas VEN Y CONOCE TUMU• NICIPIO.

La iniciativa se enmarca en los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental que definen la gestión de ICODTESA, asegurando que el patrimonio natural del munici• pio se preserve para las generaciones futuras.

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FIGURA 5. Invernadero Master de 4xl6rn con arcos de celosía y cubierta de policarbonato alveolar de

6rnrn

6mm

NOTA. Imagen extraída Ref. 85915296, Leroy Merlín.

Ejemplo extraído del comercial Leroy Merlín, modelo Serra Master Serrashop. Dimensiones: 4,00 m (Ancho) y 2,70 m (Alto)

Longitud: 16mts.

Estructura de Acero Galvanizado en Caliente con perfil tubular de 40x20rnrn, Arcos con distancia: 2m. Arcos de celosía, frentes con puerta y ventana de 2 hojas.

Cubierta realizada con láminas de policarbonato de 6mm de espesor con un peso pesado de 1.300g/m2.

Rendimiento de 1 O años.

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PRESUPUESTO ESTIMADO INVERNADERO

Partida Estructura + cubierta	Descripción Invernadero de Policarbonato, modelo S Master	Importe (€) erra 4_980
Mesas de cultivo	18 Mesas de cultivo 1.20*60	4.050
Instalación eléctrica	Iluminación, tomas, temporizadores, etc	700
Instalación de riego	Bomba, programador, red de riego, etc	500
Equipos de control ambie tal	n- . , Termohigrómetro, data logger, etc	200
Imprevistos (10 %)	1.043
Total	;:::: 11.473

- MEJORA DE SENDEROS DEL PARQUE DEL DRAGO PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES

En el último año, y de manera reincidente, se han registrado incidencias de caídas de visitantes en el Parque del Drago, destacando dos casos graves que requirieron la inter• vención de los servicios de emergencias y traslado en ambulancia. A lo largo del presente ejercicio ya se han ejecutado actuaciones preventivas, como la colocación de barandas de seguridad en zonas de gran altura que carecían de delimitación, así como el manteni• miento de la señalización de advertencia de riesgo.

Como actuación para el año 2026, se propone la mejora integral de los senderos del Par• que, aplicando soluciones que permitan reducir la peligrosidad sin alterar la estética ni el diseño paisajístico característico. Las intervenciones incluirán la nivelación de tramos irregulares, el refuerzo de pavimentos en zonas críticas, la incorporación de materiales antideslizantes compatibles con el entorno y, cuando sea necesario, la instalación de dis• cretos elementos de apoyo y delimitación.

El objetivo es garantizar un recorrido más seguro para los visitantes, minimizar el riesgo de accidentes y preservar la experiencia de inmersión en el entorno natural y patrimonial del Parque, manteniendo la coherencia con sus valores históricos, botánicos y turísticos. Esta medida refuerza el compromiso de ICODTESA con la seguridad, la accesibilidad y la conservación del espacio.

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FIGURA 6. Fotos del Parque del Drago (Ubicación el Barranco)

NOTA. Elaboración propia.

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Partida Descripción Importe

(€)

Nivelación y reparación deRetirada de material suelto, compactado y relleno con75

tramos irregulares áridos naturales compatibles

. Instalación de pequeños postes y cuerdas de delimita-

Elementos de apoyo díscretos c . , n en curvas y camb . os de

. vel

350

io i m

Integración paisajística Restau~ación c?? vegetación baja y malla geotextil 150 para evitar erosion

Subtotal

Imprevistos (10 %)

Total estimado

575

57,5

::::: 632,5 €

- VUELOS DE DRON PARA LA INSPECCIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DEL DRAGO MILENARIO

Con el objetivo de reforzar las labores de conservación y seguimiento del Drago Milena• rio, se plantea para el año 2026 la realización de tres vuelos programados con dron que permitan obtener imágenes aéreas y de detalle de su copa, tronco y estructura general. Esta tecnología, mediante sensores multiespectrales permitirá acceder a zonas de dificil inspección mediante métodos convencionales, facilitando la detección temprana de posi• bles plagas, daños estructurales, acumulación de material vegetal seco o alteraciones en su desarrollo.

Los vuelos se llevarán a cabo de forma periódica, siguiendo un protocolo que garantice la seguridad del entorno, la no afección a la fauna y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de uso de aeronaves pilotadas por control remoto. El material audio• visual obtenido se integrará en los informes técnicos de seguimiento y servirá como he• rramienta de apoyo para la planificación de trabajos de mantenimiento y conservación.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de ICODTESA de incorporar tecnología avan• zada para la gestión del patrimonio natural, asegurando una conservación más eficiente y basada en datos objetivos, y reforzando el valor del Drago Milenario como símbolo bo• tánico, turístico y cultural del municipio.

El presupuesto de esta actuación se encuentra en el ANEXO III.

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- DIGITALIZACIÓN Y REFUERZO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA Y EDU• CATIVA DEL PARQUE DEL DRAGO

Tras el desarrollo del proyecto estipulado en el PAIF 2025 y en el Plan Estratégico, de la creación de una Página Web de Turismo, en la cual se integre todos los datos relevantes del Parque del Drago y Turismo Icod de los Vinos. Se estipula corno proyecto para el año

2026 un proyecto integral de digitalización y refuerzo de la información turística, cultura

y botánica del Parque del Drago.

La actuación contempla la actualización y digitalización, en nuestro propio dominio, de los recursos fisicos y digitales disponibles (folletos, paneles interpretativos, audioguías, etc). Esta medida permitirá adaptamos a los nuevos cambios sociales, así corno ofrecer una información más accesible, rnultilingüe y actualizada, adaptada a diferentes perfiles de visitantes. Se potenciará el uso de soportes interactivos y materiales descargables que puedan consultarse antes, durante y después de la visita, reduciendo el consumo de papel y contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad del Parque.

El proyecto se complementará con la organización y digitalización del archivo documen• tal y gráfico interno, creando una base de datos estructurada que refuerce la labor de con• servación y gestión del patrimonio natural y cultural del Parque. De esta forma, ICO• DTESA avanza hacia un modelo de gestión inteligente y sostenible, integrando la inno• vación tecnológica con la preservación del entorno.

No se describirá presupuesto en esta actuación, ya que, la misma será realizada con me• dios propios. Los trabajadores de la empresa serán los encargados de recopilar y digitali• zar la información para posteriormente ser enviada a los técnicos informáticos encargados del volcado en la página web.

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- ESTABLECIMIENTO DE ANEMÓMETROS Y SENSORES PARA LA MONITORI• ZACIÓN DE LA COPA DEL DRAGO MILENARIO.

El control y prevención de posibles incidencias entorno a la copa del Drago Milenario es una de las ocupaciones de la Empresa Municipal y el Comité Técnico del Parque del Drago. Por ello, y debido a la dificultad técnica de controlar este tipo de incidencias se trata en este proyecto de buscar herramientas y sistemas que permitan tener una vigilancia y control exhaustivo de la misma.

Siendo conocedores que la instrumentación de la copa de los arboles con sensores de control aerodinámico constituye una herramienta eficaz para el estudio de la interacción con el viento nos planteamos establecer en el drago este tipo de sistemas. Los datos obte• nidos permitirán optimizar la seguridad como la conservación de estos sistemas biológi• cos y prevenir riesgos de caídas, roturas en ramas, e investigar la biomecánica vegetal.

Se pretende en este proyecto, tras ser aprobado en el Plan de Actuación e Inversión Fi• nanciera del año 2026, trasladar al Comité Técnico del Drago Milenario la inclusión en los parámetros científicos que se obtienen actualmente del mismo los datos relativos a velocidad y dirección del viento, vibraciones y oscilaciones, gradientes de presión y des• plazamiento del tronco.

El procedimiento a seguir tras la aprobación de esta actuación por el Comité es el montaje de un anemómetro ultrasónico, un acelerómetro triaxial, un sensor de presión diferencial y un inclinómetro, todo ello conectado a un sistema de adquisición de datos inalámbricos. Se estima que la dotación de este sistema contribuirá a una mejor conservación del Drago Milenario, cubriendo un aspecto que en estos momentos es muy dificil de realizar al no tener acceso a la Copa de forma adecuada y a la falta de medios para el control de estas incidencias.

ANEXO IV.PRESUPUESTO

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DOCUM ENTACIÓN OFICIAL DE LA EM PRESA MUNICI PAL DE DESARROLLO ECO NÓMICO, EMPL EO , OCI O Y TURISMO ICO DTE, S.A.U

5.2.1.- CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR ENEL PARQUE DEL DRAGO

FASES DE LOS PROYEC- ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOS

CREACIÓN DE UN INVER- NADERO PARA LA CON- SERVACIÓN DE PLANTAS AUTÓCTONAS

MEJORA DE SENDEROS DEL PARQUE DEL DRAGO PARA AUMENTAR LA SE- GURIDAD DE LOS VISITAN- TES

VUELOS DE DRON PARA LA INSPECCIÓN Y CON- TROL DEL ESTADO DEL DRAGO MILENARIO

DIGITALIZACIÓN Y RE- FUERZO DE LA INFORMA- CIÓN TURÍSTICA Y EDUCA- TIVDEL PARQUE DEL DRAGO

SENSORES EN LA COPA DEL DRAGO MILENARIO

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6.- DATOS ECONÓMICOS

6.1.- PRESUPUESTO PERDIDAS Y GANANCIAS 2025

6.1.1 PRESUPUESTO PYG ESCUELA DE FUTBOL, FUTBOL SALA, BALONCESTO Y NATACIÓN

■ PYG ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL

1 FICHA

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	P09-Gl.A CUENTA DE PYG	CLAVE	1	(EN EUROS SIN DECIMALES2
2026
A)OPERACIONES CONTINUADAS
700,705,701, 70**	1.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	+9.405
(6930), 71 *, 7930*	11. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINA-	01115	-
DOSY
EN CURSO DE FABRICACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU AC-	01120	-
TIVO
600, 6060, 6080, 6090,610**	IV. APROVISIONAMIENTOS	01125	-
740,747, **	V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	01130	-
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	- 7.019
640	SUELDOS Y SALARIOS	5.212
642	SEGURIDAD SOCIAL	1.807
62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	01145	-1.750
623	UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA MUNICIPAL	1.750€
68	VJJJ. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	01150	-
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	01155	-
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160	-

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL IN- MOVILIZADO	01165	-
774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGO- CIOS	00170	-
-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REA-	01175	-
LIZADAS POR LA ENTIDAD
678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180	-
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	01100	636€
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210	-
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	-
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	636€
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	636€
631	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	-
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	636€

PARTIDAS RELEVANTES DEL ESCUELA DE FUTBOL, FUTBOL SALA, BALONCESTO Y NATACIÓN.

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A.U en relación a la actividad recogida en su objeto social "Escuelas Municipales". Como partidas más importantes y viendo que nos encontramos en la ocupación máxima se mantiene la partida de Ingresos en 9.405€, se aumenta el gasto en personal, estimando la posible subida salarial de la persona encargada de la realización de la actividad y se mantiene la compra de uniformes, así como material deportivo para los usuarios de la misma.

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6.1.2 PRESUPUESTO PYG CASA DE LOS CACERES

■ PYG CASA DE LOS CACERES

1	PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	CUENTA DE PYG	1	CLAVE	(EN EUROS SIN DECIMALES2
2026
A)OPERACIONES CONTINUADAS
700,705,701, 70**	1.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	-
(6930), 71 *, 7930*	11. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS y	01115	-
EN CURSO DE FABRICACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	01120	-
600, 6060, 6080, 6090, 61 O**	IV. APROVISIONAMIENTOS	01125	-
740,747, **	V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	01130	+ 25.395
740	APORTACIONAYUNTAMIENTO	25.395
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	-22.606
640	SUELDOS Y SALARIOS	16.337
642	SEGURIDAD SOCIAL	6.269
62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	01145	-2.789
623	MANTENIMIENTO ASCENSORES	l.920
625	POLIZA CASA DE LOS CACERES	869
622
68	VIII. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	01150	-
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FI-	01155	-
NANCIERO Y OTRAS
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160	-
690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL IN-	01165	-
MOVILIZADO
1 FICHA P09-Gl.A

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGO- CIOS	00170 -
-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALI- ZADASPORLAENTIDAD	01175	-
678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180	-
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	01100	0€
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210	-
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	-
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	0€
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	0€
631	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	-
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	0€

PARTIDAS RELEVANTES DEL PYG CASA DE LOS CACERES

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A. U en relación a la actividad recogida en su objeto social "Gestión y explotación económica, la construcción de los equipamientos precisos, la prestación de servicios y el mantenimiento de las instalaciones de Casa de los Cáceres". Para la realización de este fin fundacional la empresa contará con un bedel que supervise la instalación municipal, los bienes que se encuentren en la misma, así como el tránsito de los visitantes. La empresa Icodtesa también recoge en su PYG la reparación y conservación de la casa, específicamente el mantenimiento del ascensor de la misma que sirve como un instrumento que facilita la accesibilidad a la misma y una póliza de seguros del inmueble. Todo ello se compensará para no generar déficit económico en la empresa con las aportaciones realizadas por la Entidad Local.

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6.1.3 PRESUPUESTO PYG PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	CUENTA DE PYG	CLAVE	CEN EUROS SIN DECIMALES! 2026
A)OPERACIONES CONTINUADAS
700,705,701, 70**	1.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	-
(6930), 71 *, 7930*	11. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y	01115	-
EN CURSO DE FABRICACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	01120	-
600, 6060, 6080, 6090, 61 O**	IV. APROVISIONAMIENTOS	01125	-
740,747, **	V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	01130	+ 57.989
740	APORTACIONAYUNTAMIENTO	57.989
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	- 54.279
640	SUELDOS Y SALARIOS	50.039
642	SEGURIDAD SOCIAL	4.240
62,63,650,694,695,651,659**	VJJ. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	01145	-3.710
623	UNIFORMES PUNTOS JNFORMACION T.	1.250
623	IMPRESION FLAYERS	2.460
68	VJJJ. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	01150	-
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FI- NANCIERO Y OTRAS	01155	-
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160	-
690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL JNMO-	01165	-
VJLIZADO
774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	00170	-
■	PYG PUNTO DE JNFORMACION TURISTICA FICHA P09-Gl.A

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALI- ZADAS POR LA ENTIDAD	01175	-
678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180	-
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	01100	0€
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210	-
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	-
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	0€
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	0€
631	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	-
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	0€

PARTIDAS RELEVANTES DEL PYG PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A.U en relación a la actividad recogida en su objeto social la gestión y realización de actividades que sirvan de apoyo transversal a la economía Icodense, así como al posicionamiento de la ciudad como destino turístico. Llevado a cabo el proyecto de "PUNTO DE INFORMACIÓN TURISTICO" en el año 2025 se pretende mantener este proyecto en el año 2026. Las partidas recogidas en el PYG PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA son de un empleado/a jornada completa y dos a media jornada, con sus correspondientes uniformes. Por último, se incluye el importe a valor de mercado del coste de impresión de 30.000 flayers aproximadamente que se entregarán del Municipio de Icod de los Vinos y el Parque del Drago.

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6.1.4 PRESUPUESTO PYG DRAGO SANANTONIO

■ PYG DRAGO SANANTONIO	FICHA P09-Gl.A
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	CUENTA DE PYG	CLAVE	CEN EUROS SIN DECIMALES!
2026
A)OPERACIONES CONTINUADAS
700,705,701, 70**	I.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	-
(6930), 71 *, 7930*	11. VARJACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS y	01115	-
EN CURSO DE FABRJCACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	01120	-
600, 6060, 6080, 6090,610**	IV. APROVISIONAMIENTOS	01125	-
740,747, **	V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	01130	-
740	APORTACIONAYUNTAMIENTO	-
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	-
640	SUELDOS Y SALARIOS	-
642	SEGURIDAD SOCIAL	-
62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	01145	-512
628	LUZ DRAGO SANANTONIO	150
629	ALARMAS DRAGO SANANTONIO	362
68	VIII. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	01150	-
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FI-	01155	-
NANCIERO Y OTRAS
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160	-
690,691,692,790,791	XI. DETERJORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL IN-	01165	-
MOVILIZADO
774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGO-	00170	-
CIOS
1

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALI- ZADAS POR LA ENTIDAD	01175	-
678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180	-
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	01100	-512€
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210	-
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	-
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	0€
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	-512€
631	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	-
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	-512€

PARTIDAS RELEVANTES DEL PYG DRAGO SANANTONIO

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A.U en relación al actual mantenimiento y control del DRAGO SAN ANTONIO. Los importes que se contemplan son el visionado de cámaras que vigila el citado Drago y los suministros que permite que los dispositivos se encuentren en funcionamiento.

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

6.1.5 PRESUPUESTO PYG LOCALES PLAYA SANMARCOS

■	PYG LOCALES PLAYA SAN MARCOS FICHA P09-Gl.A

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD CUENTA DE PYG 1 CLAVE (EN EUROS SIN DECIMALES2

A)OPERACIONES CONTINUADAS	2025	2026
700,705,701, 70**	I.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	-	-
(6930), 71 *, 7930*	11. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINA-	01115	-	-
DOSY
EN CURSO DE FABRICACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU AC-	01120	-	-
TIVO
600, 6060, 6080, 6090,610**	IV APROVISIONAMIENTOS	01125	-	-
740,747, **	V OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	01130	+332	+332
740	APORTACION AYUNTAMIENTO	332	332
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	-	-
640	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
642	SEGURIDAD SOCIAL	-	-
62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	01145	-332	- 332
628	LUZ LOCALES PLAYA SAN MARCOS	332	332
68	VIII. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	01150	-	-
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	01155	-	-
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160	-	-
690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL IN-	01165	-	-
MOVILIZADO

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32

DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGO- CIOS	00170 - -
-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REA-	01175	- -
LIZADAS POR LA ENTIDAD
678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180	- -
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	01100	- 0€
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210	- -
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	- -
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	- 0€
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	- 0€
631	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	- -
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	- 0€

PARTIDAS RELEVANTES DEL PYG LOCALES PLAYA SANMARCOS

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A.U en relación a la actividad recogida en su objeto social "LOCALES PLAYA SAN MARCOS". Las partidas recogidas en el PYG LOCALES PLAYA SAN MARCOS son el suministro eléctrico de los locales.

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

6.1.6 PRESUPUESTO PYG PARQUE DEL DRAGO

■ PYG PARQUE DEL DRAGO

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	P09-Gl.A CUENTA DE PYG	CLAVE	(EN EUROS SIN DECIMALES2
2026
A)OPERACIONES CONTINUADAS
700,705,701,70**	I.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	1.047.535
(6930), 71 *, 7930*	11. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y	01115	-
EN CURSO DE FABRICACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO	01120	-
600, 6060, 6080, 6090, 61 O**	IV.APROVISIONAMIENTOS	01125	-192
740,747, **	V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	01130	137.856
740	APORTACION AYUNTAMIENTO PARQUE	137.856
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	-516.178
640	SUELDOS Y SALARIOS	404.633
641	INDEMNIZACIONES	11.144
642	SEGURIDAD SOCIAL	99.074
649	OTROS GASTOS SOCIALES	1.327
62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	01145	-209.849
622	REPARACION Y CONSERVACION	2.998
622	REPARACION Y CONSERVACION E INVESTIFACION DEL DRAGO MI-	22.500
LENARIO
623	SERV. PROFESIONALES (TOTAL)	-63.445
623	COMISIONESTOUROPERADORESYOTROS	17.589
623	EMPRESA REGISTRO HORARIO	4.056
623	ASESORIA	14.750
623	INFORMATICOS SERVICIO TECNICO	6.840
623	INFORMATICOS MANTENIMIENTO PAGINA WEB	1.200
623	OTROS PROFESIONALES COLEGIADOS	3.750
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34
1 FICHA

DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

623	SERVICIO DE PREVENCION	2.106
624	TRANSPORTE	59

625	PRIMA DE SEGUROS	13.095

627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TOTAL)	-76.445
627X	PUBLICIDAD REVISTAR BINTER	14.997
627X	PUBLICIDAD AEROPUERTOS	14.117
627X	PUBLICIDAD 3 VALLAS PUBLICITARIAS	24.882
627X	PUBLICIDAD MUPPY	l.800
627X	PUBLICIDAD NAVIERAS	5.649
627X	PUBLICIDAD DEPORTISTAS ICODENSES	5.000
627X	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONVENIOS	10.000
628	SUMINISTROS (TOTAL)	-44.461
628X	LUZ DEL TORREON PARQUE	532
628X	LUZ AVENIDA CANARIAS (PLAZA AMERICA)	313
628X	ALARMAS	2.855
628X	CONSUMO GASOLINA	551
628X	GASTO TELEFONO	1.533
629	GASTOS LIMPIEZA	l.650
629	GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE	16.119
629	GASTOS VARIOS PARQUE	15.079
629	UNIFORMES PARQUE	3.785
629	CORREOS Y MENSAJEROS	254
629	MATERIAL DE OFICINA	1.790
68	VIII. AMORTIZACIÓNDEL INMOVILIZADO	01150	-13.750
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINAN- CIERO Y OTRAS	01155	-
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160	-
690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILI-	01165	-
ZADO
774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	00170	-

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	01175	-
678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180	-
76*	A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01100 01210	445.422€ -
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	-2.412
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	-2.412€
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	443.010€
631	OTROS TRIBUTOS	-249
634	AJUSTE NEGATIVO IMPOSICIÓN DIRECTA	-4.176
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	-
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	438.585€

PARTIDAS RELEVANTES DEL PYG PARQUE DEL DRAGO

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A.U en relación a la actividad recogida en su objeto social "Gestión y Explotación Parque del Drago". En cuanto al Importe Neto de la Cifra de Negocio para el año 2025 se estima cerrar en 973.637€ de ventas en el Parque del Drago, por todo ello y realizando una previsión conservadora de crecimiento interanual, por las posibles contin• gencias del mercado se estima un crecimiento de un 7,58% estimando un total de 1.047.535 € para el año 2026, una aportación del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos en la misma cuantía que venía realizando, un aumento en el gasto de personal de un 2,5% correspondiente a la subida salarial. Se aumenta el presupuesto en reparación y conservación del Parque del Drago, así como se subdivide los importes en publicidad y servicios profesionales. Se incluye una partida para la reparación, conservación e investigación del Drago Milenario para ejecutar las acciones que proponga el Comité Técnico de Estudio y Conser• vación del Drago Milenario.

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

6.1. 7 PRESUPUESTO PYG PISCINA MUNICPAL

■ PYG PISCINA MUNICIPAL	FICHA P09-Gl.A
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	CUENTA DE PYG	CLAVE	1 (EN EUROS SIN DECIMALES2

2026

A)OPERACIONES CONTINUADAS

700,705,701, 70**	I.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	222.736

(6930), 71 *, 7930* 73*	II. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINA- DOSY EN CURSO DE FABRICACIÓN 111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO	01115 01120	- -

600, 6060, 6080, 6090,610**	IV.APROVISIONAMIENTOS	01125	-442

740,747, **	V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	01130	+164.318

740	APORTACIONAYUNTAMIENTO PISCINA MUNICIPAL	164.318

640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	-469.529

640	SUELDOS Y SALARIOS	336.184

641	INDEMNIZACIONES	11.651

642	SEGURIDAD SOCIAL	120.367

649	OTROS GASTOS SOCIALES	1.327

62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	01145	-164.902

622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	7.546

622	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINAS GIMNASIO	2.430

622	REPARACION YCONSERVACION PLACAS SOLARES	5.116

623	SERV. PROFESIONALES	157.356

623	EMPRESA CONTROL HORARIO	4.056

623	INFORMATICA SERVICIO TECNICO	1.250

623	INFORMATICA REALIZACIONPASARELA DE PAGO	8.750

623	OTROS PROFESIONALES COLEGIADOS	5.475

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

623	SERVICIO DE PREVENCION	2.106
625	PRIMA DE SEGUROS	13.171
627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.712
628	PROPANO PISCINA	55.524,4
628	PROPANO VESTIUARIOS ESTADIO MUNICIPAL EL MOLINO	11.844
628	GASTO TELEFONO	1.514
628	GASTO VARIOS PISCINA	15.278
629	GASTOS LIMPIEZA	12.470
629	GASTOS MANTENIMIENTO PISCINA	28.611
629	GASTOS MANTENIMIENTO DESHUMECTADORA	5.606
629	UNIFORMES PISCINA	5.611
629	GASTOS VARIOS	154
629	GASTOS FERRETERIA PISCINA	6.108
629	MATERIAL DE OFICINA	3.277
629	CORREOS Y MENSAJEROS	254
68	VIII. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	01150	- 12.615
746 7951, 7952, 7955	IX. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS X. EXCESO DE PROVISIONES	01155 01160	- -
690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL IN- MOVILIZADO	01165	-
774 -	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGO- CIOS XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REA-	00170 01175	- -
678,778	LIZADAS POR LA ENTIDAD XIV. OTROS RESULTADOS	01180	-
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	01100	-260.434
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210	-
661*,662*	XVII. GASTOS FINANCIEROS	01220	2.459

A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17) 01220 -2.459€

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO EC O NÓ M ICO , EM PLEO , O C IO Y TUR ISM O ICO DTE, $.A.U

A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	-262.893€
631	OTROS TRIBUTOS
634	AJUSTE NEGATIVO IMPOSICION DIRECTA
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	01410	-
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	-262.893€

PARTIDAS RELEVANTES DEL PYG PISCINA MUNICIPAL

En este PYG se realiza una valoración por parte de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Ocio y Turismo, Icodte, S.A.U en relación a la actividad recogida en su objeto social "Gestión y Explotación PISCINA MUNICIPAL Y ANEXOS". Las partidas más relevantes son un incremento en el IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO, una aportación del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos en la misma cuantía que venía realizando, un aumento en el gasto de personal en un 2,5% correspondiente a la subida salarial. Se subdivide las partidas de reparación y profesionales independientes, se contempla acometer reparaciones en el gimnasio y las placas solares. En la partida de servicios profesionales se presupuesta los costes de la realización de una pasarela de pago para los usuarios, así como el desarrollo de un apartado dentro de la página web de la empresa para la instalación. Por último, se ha presupues• tado un aumento en el importe de los uniformes para la renovación de los mismos.

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DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNICI PAL D E D ESARRO LLO ECO NÓ M ICO , EM PL EO , O C IO Y TURISM O ICO DTE, S.A.U

6.1. 7 PRESUPUESTO PYG CONSOLIDADO

■ PYG CONSOLIDADO	FICHA P09-Gl.A
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	CUENTA DE PYG	1	CLAVE	(EN EUROS SIN DECIMALES2
2025
A)OPERACIONES CONTINUADAS
700,705,701, 70**	I.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	01110	1.279.676
(6930), 71 *, 7930*	11. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINA-	01115
DOSY
EN CURSO DE FABRICACIÓN
73*	111. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU AC-	01120
TIVO
600, 6060, 6080, 6090, 61 O**	IV APROVISIONAMIENTOS	01125	-634
740,747, **	V OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	01130	385.890
640,6450,641,642,643,644**	VI. GASTOS DE PERSONAL	01140	-1.070455
62,63,650,694,695,651,659**	VII. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	01145	-383.000
68	VIII. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	01150	-26.365
746	IX IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	01155
7951, 7952, 7955	X EXCESO DE PROVISIONES	01160
690,691,692,790,791	XI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL IN-	01165
MOVILIZADO
774	XII. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGO- CIOS	00170
-	XIII. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REA-	01-175
LIZADAS POR LA ENTIDAD

Plaza luis de león Huerta, 1, lcod de los Vinos - 38430 - Tenerife - Cif A38864179

40

DO C UM ENTACIÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNICI PAL D E D ESARRO LLO ECO NÓ M ICO , EM PL EO , O C IO Y TURISM O ICO DTE, S.A.U

678,778	XIV. OTROS RESULTADOS	01180
A+l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	01100	185.112
76*	XVI. INGRESOS FINANCIEROS	01210
661*,662*	XVll. GASTOSFINANCIEROS	01220	-4.871
A+2) RESULTADO FINANCIERO (16+17)	01220	-4.871
A+3) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	01300	180.241
634	AJUSTE NEGATIVO IMPOSICION DIRECTA
631	OTROS TRIBUTOS	249
630	IMPUESTO SOBRE BENEFIClO	01410	41.76
A+4) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	01600	175.816

Plaza luis de león Huerta, 1, lcod de los Vinos - 38430 - Tenerife - Cif A38864179

41

DOCUM ENTACIÓN OFICIAL DE LA EM PRESA MUNICI PAL DE DESARROLLO ECO NÓMICO, EMPL EO , OCI O Y TURISMO ICO DTE, S.A.U

6.2 BALANCE DE SITUACIÓN

■ BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

1 FICHA P09-Gl.A

PLAN GENERAL DE 1 CUENTA DE BALANCE CONSOLIDADO CLAVE (EN EUROS SIN DECIMALES2

CONTABILIDAD

2025 2026

A) ACTIVO NO CORRIENTE 07100 274.020 329.915

I.INMO VILIZADO INTANGIBLE 07110

11. INMOVILIZADO MATERIAL 07120 274.020 329.915

B) ACTIVO CORRIENTE 07200 353.488 422.867

l. ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. VENTA 07210 - -

11. EXISTENCIAS 07220 - -

111. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A CO- 07230 32.572 32.572

BRAR

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO 07240 -

v. INVERSIONES FINANCIERAS C/P 07250 7.036 7.036

VI. PERIODIFICACIONES A C/P 07260 -

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIOUJDOS 07270 313.880 383.259

TOTAL ACTIVO (A+B) 656.688 752.782

A)	PATRIMONIO NETO	09100	441.576	633.668
l.	CAPITAL	09120	260.043	260.043
11.	PRIMA DE EMISION	09125	-
111.	RESERVAS	09130	-9.161	-9.161
IV.	ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PRO-	09135

PIAS

v. RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES 09140 -1.370.081 -1.211.398

VI. OTRAS APORTACIONES SOCIOS 09145 1.418.368 1.418.368

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DOCUM ENTACIÓN OFICIAL DE LA EM PRESA MUNICI PAL DE DESARROLLO ECO NÓMICO, EMPL EO , OCI O Y TURISMO ICO DTE, S.A.U

VII. VIII.	RESULTADO DEL EJERCICIO DIVIDENDO A CUENTA	09150 09155	142.407 175.816
IX	OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	09160

X	RESEVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS	09165

B)	PASIVO NO CORRIENTE	09200

C)	PASIVO CORRIENTE	09300	185.932	119.114
J.	PASIVOS VINCULADOS CONACTIVOS N. CORRIENTES	09310
MANTENIDOS PARA LA VENTA
11.	PROVISIONES A C/P	09320	7.520	7.520
111.	DEUDAS A C/P	09330	15.678	15.678
IV.	DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO	09340
v.	ACREEDORES COMERCIALES	09350	162.734	95.916
VI.	PERIDIFICACIONES A C/P	09360

TOTAL P.NETO Y PASIVO (A+B+C) 627.508 752.782

Plaza luis de león Huerta, 1, lcod de los Vinos - 38430 - Tenerife - Cif A38864179

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D O C UM ENTAC IÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO ECO NÓ M ICO , EM PLEO , O CIO Y TUR ISM O ICO DTE, S.A.U

7.- INVERSIONES

Los importes recogidos en este apartado han sido calculados en base al precio de mercado. Los presupuestos adjuntos en los Anexos no significan una adjudicación del servicio a estas empre• sas.

7.1 PISCINA MUNICIPAL

- MATERIAL DE GIMNASIO

- REFORMER ELITE MADERA CON TORRE

- EQUIPO DE SONIDO VONYX VX880BY

- EQUIPOS DE PROCESO DE LA INFORMACIÓN (PORTATILES) (ANEXO V)

CONCEPTO IMPORTE

MATERIAL DE GIMNASIO 13.757 €

PISCINA MUNICAL REFORMER ELITE MA-

DERA CON TORRE 2.922 €

EQUIPO DE SONIDO 549€

VONYX VX880BY

EQUIPOS DE PROCESO 3.510 €

DE LA INFORMACIÓN

(PORTATILES)

Plaza luis de león Huerta, 1, lcod de los Vinos - 38430 - Tenerife - Cif A38864179

44

D O C UM ENTAC IÓ N O FIC IAL D E LA EM PR ESA M UNIC IPAL D E D ESAR RO LLO ECO NÓ M ICO , EM PLEO , O CIO Y TUR ISM O ICO DTE, S.A.U

7.2 PARQUE DEL DRAGO

- INVERNADERO

- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (ANEXO VI)

CONCEPTO IMPORTE PARQUE DEL DRAGO INVERNADERO 11.473 €

CONSTRUCCION DE BA- 13.684,23 € ÑOS

8.-APORTACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

CONCEPTOS IMPORTE

APORTACIÓN CASA DE LOS CACERES	25.395 €
APORTACION PUNTO DE INFORMACION TURISTICA	57.989€
APORTACION LOCALES PLAYA SAN MARCOS	332€
APORTACION PARQUE DEL DRAGO	137.856 €
APORTACION PISCINA MUNICIPAL	164.318€
TOTAL APORTACIONES AYUNTAMIENTO	385.890 €

Este PLANDE ACTUACIÓNE INVERSIÓN FINANCIERA para el ejercicio 2026 ha sido elaborado en base a la situación económica actual, por lo que hay que contemplar que el mismo puede variar en función de los acontecimientos futuros tanto económicos como sociales.

Plaza luis de león Huerta, 1, lcod de los Vinos - 38430 - Tenerife - Cif A38864179

45

i\lAc: i=IT

NAE FIT S.L.

810918746

Carretera General 24, 38434,

lcod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife

922 153 138 / +34 618 324 935 naefrt@naefit.es

PRESUPUESTO

ICODTE S.A. A38864179

Plaza la Constitución 1, 38430

lcod de los Vinos

Nº PRESUPUESTO NA03/2025 FECHA 06/08/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRECIO/U	UNIDADES	PRECIO TOTAL
LOTE 1
Sala gimnasio, restructuración, reorganización de zona de fuerza y sustitución de cardio clásico	14.720,00	1,00	14.720,00€
por cardio funcional.

TRANSPORTE E INSTALACION

INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

Zona de césped funcional 12x4

Cuerda batida de 12m de 50mm

Rack fijo de pared

Barra olímpica

Banco funcional regulable juego de ketelbell

juego de sacos bulgaros neumático de volteo estático landmine para barra olímpica juego de balones pesados soporte pared wall ball máquina de remo

cinta curve maquina ski air

goma resistencia con cinturón para springs

saco de boxeo 60kg con soporte

TOTAL PRESUPUESTO

14.720,00 EUROS IGIC INCLUIDO

Entidad & Nº Cuenta: CAJA SIETE : ES4330760310173008230421

Información Básica en Protección de datos: Responsable: NAE FIT, S.L. Finalidad: poder facturarles, presupuestarles y/o la emisión de albaranes del bien o servicio solicitado y la realización de la gestión integral administrativa. Derechos de los interesados: Acceder, rectificar, suprimir, portabilidad, oponerse y la limitación del tratamiento. Información Adicional: www.naefit.es y naefit@naefit.es

* Validez del presente presupuesto 15 días.

Inscrita en el R. Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Tomo 3804, Folio 153, Hoja TF-68383, lnscr. 1ª CIF: B10918746

i\lAi:: i=IT

NAE FIT S.L.

B10918746

Carretera General 24, 38434,

lcod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife

922153 138 / +34 618 324 935 naefit@naefit.es

PRESUPUESTO

ICODTE S.A. A38864179

Plaza la Constitución 1, 38430

lcod de los Vinos

Nº PRESUPUESTO NA04/2025 FECHA 06/08/2025

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO PRECIO/U UNIDADES PRECIO TOTAL

LOTE 2: PILATES 2.922,00 9,00 26.298,00

REFORMER NAE PILATES ELITE MADERA CON TORRE

TRANSPORTE E INSTALACION INCLUIDO

TOTAL PRESUPUESTO

26.298,00 EUROS IGIC INCLUIDO

Entidad & Nº Cuenta: CAJA SIETE : ES4330760310173008230421

Información Básica en Protección de datos: Responsable: NAE FIT, S.L. Finalidad: poder facturarles, presupuestarles y/o la emisión de albaranes del bien o servicio solicitado y la realización de la gestión integral administrativa. Derechos de los interesados: Acceder, rectificar, suprimir, portabilidad, oponerse y la limitación del tratamiento. Información Adicional: www.naefit.es y naefit@naefit.es

* Validez del presente presupuesto 15 días.

Inscrita en el R. Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Tomo 3804, Folio 153, Hoja TF-68383, lnscr. 1ª CIF: B10918746

TecnoFly Canarias, S.L.

876736669

recno

Calle La Dolores, 9

38914; El Pinar de El Hierro I Santa Cruz de Tenerife

presupuesto info@tecnofly, es

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de agosto de 2025

Nº: 2025/0814_00

CLIENTE:

ICODTESA

Plaza Luís León Huerta, 1

38430; lcod de Los Vinos

A38864179

+34 676 905 730

icodtesa@gmail.com

CONCEPTO: Toma de datos

Archivos

Índices Vegetación Ortomosaico

Vuelos con dron embarcando sensor multiespectral (Micasense Dual -10

canales-) en zona urbana donde se ubica el Drago de lcod, para análisis de los

Tenerife índices de vegetación.

Marzo I Agosto I Noviembre

Año2026.-

lcod de Los Vinos

Vuelo, Técnico, Varios; Fotogrametría

UDAR

Termografía

Multiespectral (10 canales)

Procesado de imágenes.

/jornada Matrice 350 RTK

DJI Zenmuse P1

DJI Zenmuse L1

DJI Zenmuse H20T

MicaSense Dual RedEdge-MX

~ora RGB

Preciol Unidades!

3,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

TOTALI

Procesado de imágenes. Procesado de imágenes. Seguro/s

Gestiones y Trámites

Movilización y Desmovilización

/hora

/hora

UDAR

Multiespectral

0,00

26,00

3,00

3,00

3,00

SubTotal

3.909,00

IMPORTE:

Base imponible

IGIC (7º/0)

TOTAL

3.909,00 €

273,63 €

4.182,63 €

Volando, con los pies en la tierra.

* El tiempo de entrega de los trabajos (borrador) se estima en 10 días laborables, contados desde el día siguiente al vuelo en cuestión y a la recepción de todos los documentos y/o informaciones necesarias para la realización de los trabajos.

* Previa a la entrega definitiva de los trabajos, se facilitará al cliente un borrador de los mismos a fin que se puedan

realizar correcciones y/o detectar fallos. Una vez entregada esta revisión para que se corrija; en un plazo máximo de

10 días laborables se realizará la entrega definitiva de los trabajos.

* Si transcurridos 10 días laborables desde la entrega del borrador, el cliente no remite ninguna corrección, se entiende que la entrega de dicho borrador será la entrega definitiva de los trabajos.

* Pago mediante transferencia bancaria. En los 10 días siguientes a la entrega definitiva de los trabajos, momento en

el que será entregada la documentación final, así como la factura.

TECNOFL Y CANARIAS, S.L.

* Los servicios están calculados para fas jornadas de trabajo arriba indicadas, con piloto, equipos y observador de dron.

* Las fechas de ejecución para fa captura de los datos será acordada con el cliente y podrán sufrir modificaciones en función de fas condiciones climatológicas y/u otros factores. En caso de decidir una fecha en fa que no se aseguren fas buenas condiciones meteorológicas, será siendo responsabilidad del cliente compensar los costes soportados por Tecnoffy, en caso de no poder realizarse los trabajos.

* Cualquier modificación en los requisitos del proyecto, objetivos o alcance, una vez aceptado el presupuesto, deberá ser acordada por ambas

partes y documentada mediante un acuerdo por escrito. Estas modificaciones podrían afectar el plazo de ejecución y el costo total del proyecto.

* Colaboración con terceros: En caso de ser necesario, nos comprometemos a colaborar con terceros; ya sea con expertos externos o con entidades especializadas, para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente. La colaboración con terceros estará sujeta a acuerdos y contratos independientes, previa aprobación del cliente.

* El tiempo de entrega de los trabajos (borrador) se estima en 30 días laborables, contados desde el día siguiente al vuelo en cuestión y a fa recepción de todos los documentos y/o informaciones necesarias para fa realización de los trabajos.

* Previa a fa entrega definitiva de los trabajos, se facilitará al cliente un borrador de los mismos a fin que se puedan realizar correcciones y/o detectar fallos. Una vez entregada esta revisión para que se corrija; en un plazo máximo de 10 días laborables se realizará fa entrega definitiva de los trabajos.

* Si transcurridos 10 días laborables desde fa entrega del borrador, el cliente no remite ninguna corrección, se entiende que fa entrega de dicho

borrador será fa entrega definitiva de los trabajos.

* Este presupuesto no incluye fo que no esté en los trabajos a realizar.

* Pago mediante transferencia bancaria. En los 10 días siguientes a fa entrega definitiva de los trabajos, momento en el que será entregada fa

documentación final, así como fa factura.

* La validez de este presupuesto es de 30 días naturales.

* Aceptación por correo efectónico indicando el número de este presupuesto. Dicha aceptación supone fa conformidad de todas sus condiciones.

Datos Bancarios: ES38 2100 5908 4913 0058 0150

NIF: 876736669; Inscrita en el Registro Mercantil de El Hierro. Tomo 16. Folio 216, Inscripción 1ª con hoja IH-411.

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con fo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a fa protección de fas personas físicas en fo que respecta al tratamiento de datos personales y a fa libre circulación de estos. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de TECNOFL Y

CANARIAS, S.L. de acuerdo con fa Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y

portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: info@tecnoffy.es

ENAIRe:-~

ENAIRE Orones Introduzca localidad o coordenada ~ e-:,

O Información

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- X r

Restricciones para su operación. Ha seleccionado: Altura de Vuelo sobre suelo (m): 120 - Vuelo fotográfico/video

Cálculo realizado el 26/4/2025, 12:23:07

Antes de volar compruebe si la zona de vuelo se encuentra en entorno urbano.

Definición de entorno urbano:

a) Núcleos de población con áreas consolidadas por ta edificación¡

b) Áreas residenciales, comerciales o industriales cuyos terrenos cuenten, acumulativamente, al menos, con accesos rodados, vías públicas pavimentadas para acceso peatonal, evacuación de aguas y alumbrado público;

e) Áreas recreativas, que sean de acceso público y en las existan construcciones o instalaciones, permanentes o eventuales

para el ocio, el recreo o el deporte, entre las que, en todo caso, se encuentran las playas que reúnan ambos requisitos así como los parques o jardines de competencia de las Entidades locales.

Si el vuelo se produce en alguna de estas zonas, los operadores de UAS sujetos a la obligación de registrarse, deberán comunicar su vuelo previamente al Ministerio del Interior con una antelación mínima de 5 días naturales respecto a la fecha prevista para el inicio de la operación.

Recuerde además que para el sobrevuelo o reducción de distancias mínimas a edificios, en categoría abierta, se requiere permiso del órgano competente, et titular o administrador responsable del edificio o construcción estable.

Puede consultar la normativa vigente aquí.

ATENCIÓN: Esta aplicación solo debe ser usada para la planificación de vuelos de drones.

Los horarios de los NOTAM son en UTC. Consulte Sistema de referencia temporal en la AIP, GEN 2.1, para más información.

Recuerde que debe seguir cumpliendo con el resto de normativa aplicable.

mapa actualizado a 17/4/2025

Altura de Vuelo sobre suelo (m): 120

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O Información

Acercar a Borrar seleccionado

TMA/CTA

► Borrar

TMA CANARIAS AREA 1

D 1000ft AGL ; 1650 ft AMSL; Límite superior// Upper limit AREA Al/B/C/FIZ/CTR-FL145

Lo que resulte mayor// Wichever is higher.

O O O Regla

Linea I Ruta I Polígono Círculo Ruta 30 l

Medir la circunferencia o área de un circulo en el suelo

Radio: Área: Circunferencia:

0,02 ( Kilómetros

0,12( Hectáreas

0,12 Kilómetros

O O O R e g la

Linea Ruta Polígono I Círculo I Ruta 3D Medir distancia entre varios puntos en el suelo

longitud: 0,04 [ Kilómetros

ll!'.I Mostrar perfil de elevación

\;.._::;a,i~A

·• ,.:,,.,_,-~-

_.-

GrUlco: mln., media, mh. Elevaclón: 220, 225, 230 m

Total de Intervalo: Distancia: 47 m Incremento/pérdida de elevaclón: 10.2 m, -0.12 m Pendlenle máxima:-, -

Pendiente media:-, -

28º21'68.33ª""Ñ 16°43'19.38"..9, elev. ;!2...m,

alt.ojo 456m O

X

O O O Regla

Linea Ruta Polígono I Círculo I Ruta 3D Medir distancia entre varios puntos en el suelo

longitud: 0,05 ( Kilómetros

ll!'.I Mostrar perfil de elevación

GEOAVANCE, S.L.

Aviación 59, Edificio Vilaser, Local 12 CP 41007 SEVILLA (Sevilla) España

OFICINA 954430956

Email: administracion.andalucia@geoavance.es

OFICINA CANARIAS:

C/Panamá, Edif .. Luna Ofic. 16 CP 38009 Santa Cruz de Tenerife

Telf. 922 231 987

Email: administracion.canarias@geoavance.es

EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO EM ICODTE,SA

Plaza Luis León Huerta n°1

38430 - Santa Cruz De Tenerife

Santa Cruz De Tenerife - España

FECHA PRESUP. CLIENTE N.I.F. TELÉFONO PÁG. REALIZADO POR

26/08/2025 e 1 225 54.533 A38864179 1/1 Maria Elena

CONCEPTO ACC 10732016	DESCRIPCIÓN WiSenmeshWAN SmartGateway Leica	1 UNIDADES 1 1,00	PRECIO 4.554,00	1 DT	O. 1	IMPORTE 4.554,00
Incluye:
8252875 WiSen COM module GSM:Global
8251262 WiSen Antenna GSM 4G Paddle
8251528 WiSenMeshWAN Antenna Whip (+5dBi)
8251251 WiSen Power Adapter AC/DC 8251260 WiSen FW Programming Cable
997384 WiSen Webportal Account Setup
ACC14782016	WiSenMeshWAN Omni Tilt Node	4,00	896,50	3.586,00
Incluye:
8251528 WiSenMeshWAN Antenna Whip (+5dBi)
8252575 WiSen Standard Mounting Kit

TOTAL IMP. % % IMPORTE PORTES BASE % I.G.I.C./1.V.A. % REC. TOTAL (€)

8.140,00 8.140,00 7,00 569,80 8.709,80

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 60 DIAS F.F.

BBVAESMMXXX ES 1701820388400201758402

BSCHESMMXXX ES240049524 7812416894 766

CAIXESBBXXX ES8221002241020200523693

BKBKESMMXXX ES370128016130010004554 7

Firma del Cliente Fecha

GEOAVANCE, S.L.,lnscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, folio nº 88 del tomo 5400, hoja SE90346. C.I.F.: B91949164

Enrique Rosquete Palenzuela

C/San Agustín 16

38430 lcod de los Vinos

SANTA CRUZ DE TENERIFE

43825770V

ee:r-r,e: INFORMÁTICA.

r?

L7 ITTl ;::( • 1 ¡ 1 í 1 I : lu1 @Tl

[~ =I í fij{ =I ¡ 3

-VEIITA DE EQUIPOS IIIFORMATICOS

- REPARACIOII Y MAIITEIIIMIEIITO

-VEIITA ACCESORIOS- COIISUMIBLESI

922 8135 06

922 8143 64

C/ San Agustín, n• 6 - lcod de los Vinos - 38430 - 922.813.506

em1>resas@infomaticacenter.com

ICODTESA

-VIDEOJUEGOS Y COIISOLAS

-ACCESO A IIITERIIET - LOCUTORIO

Documento Número Página Fecha

Presupuesto 11 1 001608 11 1 11 20/08/2025

~----~

PLAZA DE LEON LUIS HUERTA

Nº telefono: 922815685

38430 lcod de los Vinos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20

N.I.F.

AGENTE FORMA DE PAGO

~-~1 ~----------~~=======~

~-A_3_88_6_4_1_79 ~1 ~------------------------~ ~------------------~

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 11 CANTIDAD 11 PRECIO UD. 11 SUBTOTAL

11 11

DTO.

11

TOTAL

ACER PORTATIL15 A315-44P PLATA Ryzen 7-5700u/32GB/SSD 1TB/ 15.6/
FDOS

DISCO DURO 1 TB M.2

MEMORIA RAM 32 GB DDR5 INSTALACION DE PROGRAMAS Y	1,00	579,00	579,00	579,00
WINDOWS 11	1,00	60,00	60,00	60,00

TIPO IMPORTE DESCUENTO PRONTO PAGO PORTES FINANCIACIÓN BASE I.G.I.C. R.E.

7,00

7,00

639,00 639,00

OBSERVACIONES:

TOTAL: 639,00 1

Pagos por Transferencia: ES17 2100 6954 41 2200107202

No se admite cambios pasados 7 días desde la fecha de compra.

Para la devolucion del producto tiene que adjuntar la factura o tickets de compra. El producto a devolver tiene que tener su embaleje intacto sin los precintos.

En cualquier caso no se devolverá dinero, si no se hará un vale devolucion.

AGUSTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

78676730-[ 607.90.31.37

Cmo.Redondo 32 lcod delos Vinos

PRESUPUESTO

ICODTESA Fecha:27/08/2025

A38864179 Presupuesto: 17/025

C/Plaza Luis León Puerta 1

38430Icod delos Vinos

CONCEPTO EUROS

1.- Construcción de dos cuartos de baño de 1 0m cuadrados en total con pequeños trastero de 1.5( X 1.50

2.- Los dos baños estarán provistos de 1 taza y un lavabo para discapacitados

3.- Las paredes serán fabricadas con bloques de

15x25x50 y enfoscado parte exterior

4.- En su interior serán de azulejos blancos hasta un altura de 1.20m.

5.- El techo será compuesto de techo lijero con plancha sándwich con imitación teja y con una sola agua.

6.- La carpintería será compuesta por dos puertas de corredera más dos ventanas de baño.

7 Y el trastero de una puerta de una sola hoja.

11.025,00€
Sub-tata	11.025,00€
Gstos generales	8%	882,00€
Beneficio industrial	8%	882,00€
Sub-tata	127tsY,Uut
IGIC	7%	895,23€
13.684,23€
TOTAL PRESUPUESTO